Teruggave van Bauabzugsteuer - krijg bouwbelasting uit Duitsland terug

Duitsland

Documenten en prijzen

Prijslijst diensten - Duitsland

Dienst Prijs

1 Aanvraag vrijstelling van bouwbelasting en fiscale registratie voor vennootschappen 400 EUR

2 Aanvraag vrijstelling van bouwbelasting en fiscale registratie van een eenmanszaak in Duitsland 350 EUR

3 Hernieuwde aanvraag voor vrijstelling van bouwbelasting voor vennootschappen 210 EUR

4 Hernieuwde aanvraag voor vrijstelling van bouwbelasting voor een eenmanszaak 210 EUR

5 Vaststelling van de belastingplicht bij de Duitse belastingdienst voor vennootschappen 120 EUR

6 Vaststelling van de belastingplicht bij de Duitse belastingdienst voor eenmanszaken 120 EUR

7 Aanvraag btw-registratie in Duitsland voor een eenmanszaak 240 EUR

8 Aanvraag btw-registratie in Duitsland voor een vennootschap 290 EUR

9 Aanvraag fiscale registratie voor eenmanszaken die werknemers in dienst hebben in Duitsland 240 EUR

10 Aanvraag fiscale registratie voor vennootschappen die werknemers in dienst hebben in Duitsland 290 EUR

11 Aanvraag teruggave van bouwbelasting 140 EUR

12 Jaarlijkse btw-aangifte in Duitsland 320 EUR

13 Driemaandelijkse/maandelijkse btw-aangifte in Duitsland 140 EUR

14 Nul-btw-aangifte in Duitsland 100 EUR

15 Inkomstenbelastingaangifte uit Duitsland voor eenmanszaken (Gewerbeabrechnung) 210 EUR

16 Bedrijfsregistratie bij Sokabau 100 EUR

17 Maandelijkse werknemersrapporten aan Sokabau, prijs afhankelijk van het aantal werknemers Op aanvraag

18 HR- en salarisadministratie in Duitsland Op aanvraag

19 Behandeling van executieprocedures, executoriale titel van de Duitse belastingdienst Op aanvraag

Documentenpakketten - Duitsland

Paczka dokumentów zwrot podatku od usług budowlanych

Document downloaden

teruggave de belasting op bouwdiensten in Duitsland

Viele Poolse bedrijven zijn in Duitsland tätig en erbringen dort Bau- en Renovierungsleisungen. Wenn solche Leisungen voor een anderen ondernemer erbracht worden, is de Besitz een Freisellungsbescheinigung, also een vrijstelling van de belasting op bouwdiensten, een nodiger Bestandteil. Andernfalls is de opdrachtgever verpflichtet, 15% de loon voor deze belasting op bouwdiensten in te houden. Hoe kan man een vrijstelling van de belastingzahlung beantragen? Kann man in het Fall van het Einbehalts van 15% van het Betrags dessen teruggave beantragen? Und was wichtig is: Waarom lohnt es zich, deze Aufgafe onzer bedrijf anzuvertrauen?

Teruggave van Bauabzugsteuer Duitsland - Bauabzugsteuer

Bauafzugsteuer in Duitsland - was is das?

In Duitsland gibt es de sogenannte belasting op bouwdiensten, de afsolut nicht met de Mehrwertsteuer verbunden is, hoewel sie van vielen ondernemern genau so fälschlicherweise behandeld wijd. u is een Abzicherung voor de Duitse Behörde voor de Fall van belastingachterstandenn. Wat is also deze Bauafzugsteuer? Wenn een bedrijf uit Polen in Duitsland werken wijd, moet sie zunächst een vrijstelling van de belasting op bouwdiensten beantragen. Wat is also te tun? De bedrijf moet zich in Duitsland regisrieren en een Duitse belastingenummer krijgen. Wenn sie dies nicht tut en met de werk in dezem Land beginnt, is de opdrachtgever verpflichtet, 15% de jeomdatigen Zahlung in te houden, um sie an het Finanzamt in Duitsland af te dragen. Een Pools bedrijf moet bij het Ausstellen een factuur dann zodat rechnen, dat deze 15% van ihr ingehouden worden.

Bauabzugsteuer Duitsland - teruggave van bouwbelasting

aanvraag op teruggave de belasting op bouwdiensten - kan de ingehoudene Bauafzugsteuer teruggevraagd worden?

Ja, deze Möglichkeit besteht. Een Poolse Baufirma kan een belastingerstattung beantragen. Möglich is dies op Grundlage een Ansässigkeitsbescheinigung, de vom Poolse Finanzamt ausgestellt worden sollte. De Pools bedrijf is nämlich verpflichtet, de Duitse Behörde darüber te informieren, dat sie in Polen fiscaal ansässig is. Bij dezem gesamten Vorgang is wichtig, dat een solche bedrijf nicht länger als 12 Monate op een Baustelle gearbeitet heeft, da sie andernfalls als Poolse vaste inrichting in Duitsland behandeld wijd. Een belastingerstattung kan bis te zwei Jahre rückwijkend beantragt worden. Bij de Einreichung van het aanvraags op belastingerstattung is unter anderem een Kopie de Erklärung beizufügen, de de opdrachtgever an de Duitse Behörde gesendet heeft, als er de fällige belasting op bouwdiensten zahlte, en in de Informationen unter anderem über de Höhe de ingehoudenen belasting enthalten zijn. Het Finanzamt in Duitsland prüft de aanvraag en erstattet bij Erfüllung aller nodigen fiscale verplichtingen de zuvor vom opdrachtgever ingehoudene belasting op bouwdiensten. Sehr wichtig is auch, dat bij de Beantragung de belastingerstattung de fiscale Ansässigkeit gegenüber het Duitse Finanzamt voor alle Jahre aktuell festgestellt is, in denen Leisungen in Duitsland erbracht werdn. Andernfalls kan de teruggave de belasting op bouwdiensten nicht ausbetaald worden.

Freisellungsbescheinigung - vrijstelling van de belasting op bouwdiensten

Ist elke ondernemer verpflichtet, de belasting op bouwdiensten in te houden? Ja, wanneer de bedrijf uit Polen keine vrijstelling van de Zahlung de belasting op bouwdiensten besitzt, also keine Freisellungsbescheinigung. Sowohl Poolse als auch Duitse bedrijven, de in dezem Land tätig zijn, zijn verpflichtet, de belasting van onderaannemern in te houden, de nicht van ihrer Zahlung befreit zijn. Deshalb is es so wichtig, all deze formaliteiten te erledigen, bevor Bauwerken in Duitsland begonnen worden. De erste vrijstelling wijd in de Regel voor een Zeitraum van 3 Monaten ausgestellt, de verlenging voor weitere 12 Monate.

Deze belastingform dient dazu, illegale Bauwerken in Duitsland te verhindern. Een solche belasting zwingt bedrijven nämlich naar het Kontakt met het Duitse Finanzamt, was gleichbedeutend zodat is, dat werken zonder contract nicht möglich zijn.

Belasting op bouwdiensten in Duitsland - hoe u deze terugkrijgt

Hoe lange dauert de teruggave de Bauafzugsteuer uit Duitsland?

De Wartezeit op de teruggave de Bauafzugsteuer hangt van mehreren Faktoren af, darunter van de Volledigheid de documenten en de Auslastung van het Duitse Finanzamt. In de praktijk kan deze Prozess einige Wochen bis sogar mehrere Monate dauern.

De Bearbeitungszeit wijd unter anderem beinvloed durch:

die Richtigkeit en Volledigheid van het eingereichten aanvraags,
die Übereinstimmung de Daten met de aangiften van het opdrachtgevers,
die aktuelle fiscale Ansässigkeit de bedrijf,
eventuelle extra aanvullende vragen de Behörde.

Door de samenwerking met uns verkürzen u de Wartezeit deutlich. Wij achten darauf, dat de documentatie bereits bij de aanvraagstellung fehlerfrei vorbereitet is, was het risico van Nachforderungen reduziert en de Entscheidung über de belastingerstattung beschleunigt.

Teruggave van bouwbelasting in Duitsland - aanvraag en documenten

Wer kan Bauafzugsteuer terughalen?

De teruggave de belasting op bouwdiensten in Duitsland steht bedrijven zu, de bestimmte formelle en fiscale Voraussetzungen erfüllen. In de praktijk bedeutet dies, dat nicht elk bedrijf de ingehoudenen 15% automatisch zurückerhält - doorslaggevend zijn de Art de Geschäftstätigkeit en de Richtigkeit de documentatie.

Eine teruggave de Bauafzugsteuer kunnen vooral ondernemer beantragen, die:

bouwdiensten voor andere bedrijven in Duitsland erbracht hebben,
zum Zeitpunkt de Auftragsausführung keine geldige Freisellungsbescheinigung besaßen,
eine Ansässigkeitsbescheinigung besitzen,
die Grenze van 12 Monaten werk op een Baustelle nicht überschritten hebben,
den belastingeinbehalt durch de opdrachtgever dokumentieren kunnen.

Wij analysieren elkn Fall individueel en prüfen, ob alle Anforderungen van het Duitse Finanzamt erfüllt zijn. Daardoor minimieren wij het risico een Ablehnung van het aanvraags en beschleunigen de gesamten teruggavesprozess.

Bauabzugsteuer - wie recht heeft op teruggave van bouwbelasting

Wählen u FenixTax - wij holen uw Bauafzugsteuer zurück

De Erledigung all deze formaliteiten is ganz zicher keine einfache Aufgafe. De große Menge an documenten, de naar de Bearbeitung de zaak nodig zijn, betreffendes Wissen in het Bereich de belasting op bouwdiensten, Dutzende Muster en Schreiben - het stellt voor viele Poolse ondernemer zweifellos een erhebliche Herausforderung dar. Deshalb biedt onze bedrijf u de Erledigung aller zaaken in het Zusammenhang met de belasting op bouwdiensten an. Solche Dinge eigenständig, zonder Wissen en passende fiscale Beratung te erledigen, kan een bedrijf viele Probleme bereiten. Wenn u deze zaak regeln möchten, lohnt es zich daher, sie in de Hände van Fachleuten te geben.

In onzen Reihen sitzen Spezialisen voor polnisch-Duits recht. Wij bieden u uitgebreide Ondersteuning en Hilfe sowohl bij de regisratie selbst als auch bij de Erledigung aller anderen documenten en zaaken in het Zusammenhang met de belasting. Wij voeren Maßnahmen durch, de darauf afzielen, Poolse bedrijven van de Zahlung van belastingen te befreien, en de teruggave te beantragen, wanneer een Einbehalt durch de opdrachtgever erfolgt is.

Dit kan u ook interesseren:

Senden u de Anfrage

Wij bellen u

Wij zorgen um de formaliteiten

U ontvangt het geld

Teruggave van belasting op bouwwerkzaamheden in Duitsland

Bouwbelastingen in Duitsland - aangifte en teruggave

FAQ

Czym jest podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) w Niemczech?

To niemiecki podatek pobierany u źródła od usług budowlanych, montażowych i remontowych świadczonych na rzecz innego przedsiębiorcy. Wynosi 15% wartości brutto wynagrodzenia. Zleceniodawca potrąca tę kwotę z faktury i odprowadza ją bezpośrednio do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Kto ma obowiązek potrącić 15% z faktury?

Obowiązek leży po stronie zleceniodawcy, czyli firmy, która zamawia usługę budowlaną. Jeśli wykonawca nie przedstawi ważnego zwolnienia (Freistellungsbescheinigung), zleceniodawca musi potrącić 15% brutto i przekazać je do Finanzamt. Robi to, żeby zabezpieczyć się przed własną odpowiedzialnością wobec urzędu.

Kto może odzyskać potrącony podatek budowlany?

O zwrot może ubiegać się polska firma budowlana, której zleceniodawca potrącił 15% z wynagrodzenia. Warunkiem jest wykazanie, że firma rozliczyła się prawidłowo i nie ma w Niemczech tzw. zakładu podatkowego. Zwrot dotyczy przedsiębiorców, nie osób fizycznych pracujących na etacie.

Ile można odzyskać?

Można ubiegać się o zwrot całości potrąconej kwoty, czyli pełnych 15% brutto zabranych z faktur. Realna wysokość zależy od tego, ile Bauabzugsteuer faktycznie potrącono i odprowadzono do Finanzamt w danym okresie. Dokładną sumę ustalamy na podstawie dokumentów rozliczeniowych i potwierdzeń z urzędu.

Czym jest Freistellungsbescheinigung?

To zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy, które zwalnia z potrącania 15% podatku od usług budowlanych. Firma budowlana, która je posiada, otrzymuje od zleceniodawcy pełne wynagrodzenie, bez zamrażania części środków na rzecz Finanzamt. To podstawowy dokument dla każdej polskiej firmy pracującej w niemieckim budownictwie.

Jak uniknąć potrącenia 15% podatku?

Trzeba wcześniej uzyskać Freistellungsbescheinigung i przekazać kopię zleceniodawcy przed wystawieniem faktury. Mając ważne zwolnienie, klient nie potrąca 15% i wypłaca całą kwotę. Bez tego dokumentu potrącenie jest obowiązkowe, a odzyskanie środków wymaga osobnej procedury zwrotu.

Na jak długo wydawany jest Freistellungsbescheinigung?

Zwolnienie wydaje się na czas określony wskazany w samym dokumencie, po którego upływie trzeba złożyć wniosek ponownie. Okres ważności ustala Finanzamt i warto pilnować terminu, żeby zwolnienie nie wygasło w trakcie realizacji zleceń. Dokładne daty obowiązywania sprawdzisz na wydanym zaświadczeniu.

Co zrobić, jeśli już potrącono mi 15%?

Jeśli zleceniodawca potrącił podatek, możesz ubiegać się o jego odzyskanie, składając wniosek o zwrot do niemieckiego urzędu skarbowego. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie firmy w Finanzamt i wykazanie prawidłowego rozliczenia. Przygotowujemy kompletną dokumentację i prowadzimy całą procedurę za Ciebie.

Do ilu lat wstecz można ubiegać się o zwrot?

Wniosek o zwrot składa się w terminie 2 lat, licząc od końca roku, w którym podatek został potrącony i odprowadzony. W praktyce oznacza to, że o podatek za dany rok można wnioskować do końca drugiego roku następnego. Warto nie zwlekać, bo po tym terminie prawo do zwrotu wygasa.

Jak długo trwa procedura zwrotu?

Czas oczekiwania zależy od Finanzamt i kompletności złożonych dokumentów. Zwykle jest to kilka miesięcy od momentu złożenia pełnego, poprawnego wniosku. Braki formalne lub konieczność uzupełnień wydłużają procedurę, dlatego pilnujemy, żeby dokumentacja była kompletna od razu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu podatku budowlanego?

Potrzebne są przede wszystkim potwierdzenia potrącenia i odprowadzenia podatku, faktury oraz dokumenty rejestracyjne firmy w niemieckim urzędzie skarbowym. Finanzamt korzysta też z własnych formularzy, które wypełnia się w toku rejestracji i wniosku. Podczas współpracy mówimy dokładnie, co przygotować, i sami kompletujemy wniosek.

Czym jest zakład podatkowy (Betriebsstätte) i dlaczego ma znaczenie?

Zakład podatkowy to trwała obecność firmy w Niemczech, na przykład biuro lub plac budowy prowadzony powyżej 12 miesięcy. Jego istnienie wpływa na to, gdzie firma jest opodatkowana i czy przysługuje jej zwrot Bauabzugsteuer. Przy wniosku o zwrot trzeba wykazać status firmy zgodnie z aktualnymi przepisami, dlatego ten element analizujemy indywidualnie.

Jak wygląda współpraca z FenixTax w tej sprawie?

Zaczynamy od analizy Twojej sytuacji i dokumentów, następnie przygotowujemy wniosek o zwolnienie lub o zwrot podatku i prowadzimy kontakt z Finanzamt. Zajmujemy się rejestracją podatkową, kompletowaniem formularzy i całą korespondencją z urzędem. Obsługujemy firmy w pełni online oraz w punktach w Polsce.

Ile kosztuje pomoc FenixTax i czy pobieracie prowizję od zwrotu?

Pracujemy w modelu stałej opłaty, bez prowizji liczonej od wysokości odzyskanej kwoty. Ceny poszczególnych usług, w tym wniosku o zwolnienie i wniosku o zwrot, znajdziesz w naszym cenniku dla Niemiec. Mamy ponad 20 lat doświadczenia i obsługujemy firmy budowlane z całej Polski.

Teruggave van Bauabzugsteuer - haal Bauabzugsteuer uit Duitsland terug